日常工作中，遇到退货等情况时。，很多会计经常在后台咨询关于发票冲红的方法。边肖已经为所有人整理好了！来看看吧！01普通发票如何跨月？1 .开具新的普通发票(发票管理-发票填制-增值税普通发票填制)；2点击“红色字母”-输入对应的蓝色发票代码和发票号-点击“下一步”-验证人脸信息无误后，点击“打印”。注意，如果是偏红抵销，可以自行修改票面金额纳税。 增值税专用发票如何跨月？1.进入增值税发票税控开票软件(金税版)，点击【发票管理】-【信息表】-【用红字填写增值税专用发票信息表】；2在信息选择界面，根据实际情况选择“买方申请”或“卖方申请”，点击下方“确定”按钮；注意，如果采购人已经通过认证，则采购人需要在红字发票信息表中选择“采购人申请”；如果没有认证，卖家需要在红字发票信息表中选择“卖家申请”，输入蓝字发票号和代码。 3进入红字发票信息表填写界面，输入需要冲红的蓝字发票信息，核实后点击右上方的“打印”按钮(若选择卖家申请，信息表自动带出)；4点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表查询导出】；5选择要上传的红字发票信息表，点击上面的“上传”按钮。审核通过后，系统将返回16位信息表号；6进入增值税发票填制界面，点击顶部“红字”，选择“导入网络下载红字发票信息表”；7在弹出的界面中选择上传的信息表，验证票面带出的信息是否正确，然后点击右上角的“打印”。 03如何红印电子发票1开新的电子发票(发票管理-发票填制-电子增值税普通发票填制)；点击“红字”-输入对应的蓝色发票编码和发票号-点击“下一步”-验证人脸信息无误后点击“打印”。