在业务操作过程中，当发票开具不正确或退回时，需要在发票已认证或跨月的情况下进行冲单。所谓“发票红墨水”是指红墨水发票，即核销输出项，然后开具正确的发票重新录入。那么，如何操作发票冲洗呢？接下来，这篇文章将带你了解更多这方面的知识！

一般来说，不同的发票类型有不同的红字流程，大致可以分为以下几种情况：

1.普通发票冲红流程

基本步骤如下：

第一步：打开增值税发票开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填制”-“增值税普通发票填制”，选择发票卷，确认发票编码号，调出新的普通发票界面。

第二步：点击“红字”，输入原蓝色发票的编码和编号两次。再次单击“下一步”。(注意不要输入错误的代码，否则下一步按钮可能是灰色的，无法点击)

第三步：接下来会弹出原蓝字发票的相关信息，核对无误后，点击下方的“确定”按钮。

第四步：再次查看备注栏中的票面信息和原蓝色发票编码号，确认后点击“打印”按钮，打印在新的普通发票上，普通发票的红字发票即成功开具。

2.专用发票冲红流程

大部分情况下，冲专用发票涉及三大步骤：开具信息单、上传信息单、开具红字发票。操作程序如下：

(1)填写红字发票信息表。

第一步，进入开票系统-发票管理-红字发票信息表(开票软件左上角)-红字增值税专用发票信息表填写。

第二步，选择卖家申请——输入发票编码和编号，选择原蓝字发票开票时间。

(注意：如果是成品油专用发票，需要勾选成品油专用发票的顶部信息选择)

第三步是确认信息的无错点。

第4步，点击打印-选择不打印。

第五步：如果需要打开第二张红字发票信息表-点击确定；如果没有下一个要打开的，请单击“取消”。

(2)信息表上传

第一步，点击【发票管理】-【红字发票信息表】-【红字增值税专用发票信息表查询导出】。

第二步，选择要上传的信息-点击上传。

第三步，展示认可——完成。

(3)开具红字发票

第一步：发票填制-增值税专用发票填制-点击“红字”-选择导入网下载红字发票信息表。

第二步：选择审核通过的信息表，点击【选择】。

第三步，检查车票信息是否正确-打印。

在这里，卖家申请红字信息单、上传信息单、核对获取信息单编号、开具红字发票的全流程完成。

上面的问题是“红色发票是怎么回事？怎么操作？”对于这个问题的具体回答，如果企业不了解或者遇到相关问题，有必要详细掌握本文介绍的内容和操作步骤！