一名财务人员，开具发票可谓是非常简单不过的工作了。但是工作再简单，也在所难免有犯错误的时候。许多财务人员在开具发票时都出现过开错的情形，并且还有部分人是隔月才发现发票开错的。那么当我们发觉上个月发票开错了应该咋办呢？发票可以随便作废吗有的财务人可能会说：“隔月发票开错了，直接作废不就行了嘛！”开心财税只想说，这么答复的全部都是外行。这由于跨月的发票大多数已经抄税入账了，数据已经上传到国税服务器，没法再做出作废指令。《增值税专用发票使用规定》规定：一般纳税人在开具专用发票当月，产生销货退回、开票错误等情况，收到退回的发票联、抵扣联符惠州废标准的，按作废处理。开具时遇到有误的，可立即作废。所以作废只可以是发生在当月未入账的情况下，隔月发票是不可以作废的，只可以根据红冲来解决。普通发票错误处理办法隔月情况下，普通发票和增值税专票的处理过程也不尽相同。普票相对来说简单点，可以直接带上要冲红的普通发票，到所在税局填写普通发票红字报备单，然后到防伪开票软件中开具负数的普通发票，就可以完成。而专用发票相对来讲较为复杂一些，还要分为已认证和未认证两种情况。未认证专票处理方法如果增值税增值税专票没有认证，需要由销售方操作。具体可以是开具发票有错误情况下的两种行为：还未交付给购买方，或者让购买方拒收并开具拒收证明。这样就可以在系统中，开具红字发票的申请单（多打印两张并且加盖公章），随后带上有关的申请单和需冲红的发票去所在的税局。税局会给申请者发放红字发票的通知书，然后就可以返回防伪开票软件中，开具负数的专用发票。已认证专票处理办法假如发票已经认证，则须要购买方操作。具体步骤流程和未认证的情况大相径庭，都需要开具红字发票的申请单（一样多打印两张并且加盖公司章），随后带上红字发票的申请单和要冲红的发票，到税局领取红字发票的通知单。只是最末需要购买方将通知单交给销售方，再由销方在系统中开具负数的专用发票。作为一名财务人员，开发票是一项非常简单的工作。但是不管工作多么简单，难免会出错。很多财务人员在开具发票的时候都会出错，有的人隔一个月才发现发票是错的。那么当我们发现上个月的发票是错的，我们该怎么办呢？发票可以随意作废吗？有些金融家可能会说:“发票隔一个月就错了，直接作废就行了！”快乐财税只想说，所有的回复都是业余的。由于大多数跨月发票已经复制到税务账户，并且数据已经上传到国家税务服务器，因此不再可能做出无效指示。《增值税专用发票使用规定》规定:开具专用发票当月，一般纳税人已发生退销、开票错误等情况。，收到符合惠州报废标准的退回发票联和抵扣联的，按无效处理。如果发布时出现错误，可以立即作废。因此，只有当月没有入账，发票不能隔一个月作废，才能发生作废，只能按照红冲解决。普通发票错误处理方法在隔一个月的情况下，普通发票和增值税专用发票的处理流程也是不同的。普通票比较简单。你可以直接带普通发票去冲洗，在地税局填写普通发票红字备案表，然后在防伪开票软件开具阴性普通发票，就可以完成了。但是专用发票相对比较复杂，可以分为有证和无证两种情况。未经认证的专票处理方式如果增值税专票未经认证，需要由卖方操作。具体来说，在开票出现错误时可以是两种行为:未交付给买方，或者买方拒绝并出具拒绝证明。这样，在系统中就可以开具一张红字发票申请表(多打印两份并加盖公章)，然后拿着相关申请表和发票到当地税务局冲账。税务局会给申请人开具红字发票通知单，然后你就可以返回防伪开票软件，开具阴性专用发票。认证特殊票处理方式如果发票已经认证，必须由买方操作。具体步骤和程序与没有认证的有很大不同。两人都需要出具一份红字发票申请表(多打印两份并加盖公司印章)，然后带上红字发票申请表和需要冲正的发票，到税务局领取红字发票通知书。只有到最后，买方需要把通知交给卖方，然后卖方才会在系统中开具一张负数的专用发票。

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