总体来说，在上海注册的材料的水电费、各种分包费、印刷费、办公费、工艺采购费都可以用特价票报销，但是饭费发票、员工交通费发票、会所、夜店、商务招待礼品、员工福利发票都可以用普通票报销。

对于具体的业务来说，获得相同的发票是费用报销中最基本的科学知识。比如物资采购，取得产品的购销发票是合理的，但最终在进行财务报销时，使用的是收货服务的发票，所以不应该由会计事务所退回。我想提醒你，你永远不要在买卖时确认你是否能拿到发票。如果不行，就换公司。

在提供报销单给会计处的时候，最坏的情况就是把化学反应业务实际发生的所有附加信息都带走。比如在网站上购买电脑系统时，除了取得发票外，还要附上销售完成的订单页面。报销单后，财务人员可以根据审核时的附加信息判断业务是否现实，可以加快审批速度。

如果报账步骤涉及到特价机票报账，在填写报账单时，会将特价机票上的不含税价格和含税部分划分为有权填写的部分，方便中期财务的账务处理。此外，我们郑重提醒您，如果特价机票到达上海注册公司有时间限制，领取特价机票者必须在发票开具后180个月内报销。如果报销超过180天，财务人员有理由让报销人单独承担税款。

发货方、发票方和钱包方必须完全一致，即提供发票和钱包的店铺必须与提供运费的店铺完全一致，因此在与供应商的结算步骤中必须要求供应商提供自己的发票。注意，委托收款是营改增前附带的，今天很难继续使用，否则不会遇到税务麻烦。

如果掌握了以上五条报销竞赛规则，就只能遵守，然后找财务部门报销，不会有什么困难。

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